Pubblicazione legge 190 del 2012 AVCP2015
Pubblicazione legge 190 del 2012 AVCP2015
2019-01-30
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
2019-01-30
2018
https://www.iclonato.edu.it/files/avcp/gare2018.xml
IODL 2.0
Z03221EDCE
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.1/E del 03/09/2018 - Esperta Czinki Zsuzsanna - progetto musica scuola Infanzia Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CZNZZS75A49Z134T
CZINKI ZSUZSANNA
CZNZZS75A49Z134T
CZINKI ZSUZSANNA
936.00
2018-09-10
2018-09-10
936.00
Z032412987
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.85 del 30/09/2018 - Edicta di Perini Stefano - acquisto materiale tecnico specialistico (toner) a.s. 2018.2019 Infanzia Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
193.00
2018-10-22
2018-10-22
193.00
Z0A207F627
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. FATTPA 1_18 del 21/04/2018 - Associazione Globo Centro per l'Infanzia - Compenso progetto "Pratica Psicomotoria" Scuola Infanzia Wojtyla
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03348960984
ASSOCIAZIONE IL GLOBO
03348960984
ASSOCIAZIONE IL GLOBO
4514.00
2018-06-04
2018-06-04
4514.00
Z0C232D02D
93014360171
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Pagamento Fattura n. 01514/18 del 24/04/2018 per abbonamento amministrare la scuola/Dirigere la scuola anno 2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
140.00
2018-06-05
2018-06-05
140.00
Z0D219A5C9
93014360171
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Pagamento Fattura n.1 del 19/07/2018 - Istituto di Mediazione Familiare e Sociale di Brescia - Saldo compenso progetto "Mediazione scolastica fra pari" - plessi di Lonato ed Esenta.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02297590982
ISTITUTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E SOCIALE DI BRESCIA
02297590982
ISTITUTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E SOCIALE DI BRESCIA
900.00
2018-09-04
2018-09-04
900.00
Z0D2574296
93014360171
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Pagamento Fattura n.22/2018 del 05/12/2018 - Roberti s.n.c. acquisto mazzi floreali per cerimonia consegna borsa di studio a.s. 2017.2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02356760989
ROBERTI FIORI
02356760989
ROBERTI FIORI
54.56
2018-12-17
2019-01-18
54.56
Z0E223100C
93014360171
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Pagamento Fattura n.1056 del 21/02/2018 - C2 S.R.L. Acquisto toner e pezzi di ricambio fotocopiatrice segreteria.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
3620.57
2018-03-19
2018-03-19
3620.57
Z0E2409B62
93014360171
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Pagamento Fattura n.10059 del 27/09/2018 - Giocareggio s.r.l. - Acquisto materiale didattico Infanzia Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02491880353
GIOCAREGGIO SRL
02491880353
GIOCAREGGIO SRL
46.47
2018-11-30
2018-11-30
46.47
Z1123772E9
93014360171
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Pagamento Fattura n.154/PA del 31/05/2018 - ARDIGO' S.R.L. acquisto materiale di pulizia per Istituto.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00965910193
ARDIGO'S.R.L.
00965910193
ARDIGO'S.R.L.
1449.46
2018-06-20
2018-06-20
1449.46
Z1123A4A6B
93014360171
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Pagamento Fattura n.20184E16460 del 22/05/2018 - Gruppo Spaggiari - acquisto signature set wacom + software firma grafometrica e modulistica.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00150470342
SPAGGIARI
00150470342
SPAGGIARI
744.00
2018-06-18
2018-06-18
744.00
Z132286B1C
93014360171
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Pagamento Fattura n.4 del 16/03/2018 per assistenza tecnica mese di marzo 2018 - SPERA ROBERTO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
2560.00
2018-05-29
2018-09-10
2560.00
Z132572BB1
93014360171
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Pagamento Fattura n.11/10 del 14/11/2018 - Desenzano Trade s.r.l. - per acquisto strumentazione tecnico-specialistica Scuola Primaria di Esenta.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02485700989
TRONY
02485700989
TRONY
81.15
2018-11-30
2018-11-30
81.15
Z142504237
93014360171
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Pagamento Fattura n.8718322469 del 28/09/2018 - Poste Italiane - Spese Postali mese di agosto 2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA
97103880585
POSTE ITALIANE SPA
96.55
2018-10-22
2018-10-22
96.55
z15201483d
93014360171
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Pagamento Fattura n.1 del 02/01/2018 - M° Caldognetto - Progetto "Cantiere Musicale " classi seconde e terze Scuola Primaria Don Milani (Progetto finanziato dai genitori) - netto
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CLDDVD76C29C118I
CALDOGNETTO MAESTRO DAVIDE
CLDDVD76C29C118I
CALDOGNETTO MAESTRO DAVIDE
1264.64
2018-01-30
2018-01-30
1264.64
Z152347F11
93014360171
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Pagamento Fattura n. 6 del 26/04/2018 - SPERA ROBERTO per acquisto materiale informatico di ricambio per l'Istituto
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
107.00
2018-06-05
2018-06-05
107.00
Z172536CE4
93014360171
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Pagamento Fattura n.2040/180027148 del 26/10/2018 - MYO S.P.A. per acquisto materiale tecnico specialistico per funzionamento didattico.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03222970406
MYO SRL
03222970406
MYO SRL
1760.74
2018-11-30
2018-11-30
1760.74
Z19240B7D7
93014360171
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Pagamento Fattura n.V3-19305 del 18/09/2018 - Borgione Centro Didattico S.R.L. - Acquisto materiale di facile consumo Primaria di Esenta da Diritto allo studio a.s. 2018.2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
157.04
2018-10-19
2018-10-19
157.04
Z1B240B66B
93014360171
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Pagamento Fattura n.V3-19409 del 19/09/2018 - Borgione Centro Didattico SRL - acquisto materiale didattico Scuola Primaria di Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
853.51
2018-10-22
2018-10-22
853.51
Z1D2569183
93014360171
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Pagamento Fattura n.10 del 22/10/2018 - SPERA ROBERTO - per assistenza tecnica straordinaria (installazione PC, riparazione scheda LIM e fornitura materiale tecnico - informatico).
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
1222.50
2018-11-30
2018-11-30
1222.50
Z1D2596905
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2040/180028548 del 09/11/2018 - MYO S.P.A. - acquisto materiale tecnico specialistico Scuola Primaria di Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03222970406
MYO SRL
03222970406
MYO SRL
135.92
2018-11-30
2018-11-30
135.92
Z1E2209CF0
93014360171
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Pagamento Fattura n.20184E04537 del 08/02/2018 a parziale copertura ordine - Gruppo Spaggiari per materiale pulizie Primaria Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00150470342
SPAGGIARI
00150470342
SPAGGIARI
1139.75
2018-02-28
2018-03-19
1139.75
Z1F256CED7
93014360171
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Pagamento Fattura n.319/PA del 31/10/2018 - ARDIGO' S.R.L. - acquisto materiale igienico sanitario scuola Infanzia Wojtyla.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00965910193
ARDIGO'S.R.L.
00965910193
ARDIGO'S.R.L.
1017.36
2018-11-30
2018-11-30
1017.36
Z2025A2032
93014360171
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Pagamento Fattura n.11 del 09/11/2018 - Spera Roberto - Pagamento anticipato di n. 70 ore come da contratto assistenza Hardware/Software n. 10173/4.1.m del 06/11/2018 a decorrere dal 31/08/2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
2800.00
2018-11-30
2018-11-30
2800.00
Z2121AF984
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 2 del 09/01/2018 - SPERA ROBERTO assistenza tecnico-informatica mese di dicembre 2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
1200.00
2018-01-31
2018-01-31
1200.00
Z2421B3040
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.000144 del 21/03/2018 - VIGILANZA GROUP SCARL - primo trimestre 2018 per vigilanza.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00884000175
VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.
00884000175
VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.
462.08
2018-04-18
2018-11-30
462.08
Z2520A295B
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 80 del 14/03/2018 - Crescini P. trasporto per viaggi d'istruzione mese di dicembre 2017.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
381.82
2018-03-19
2018-03-19
381.82
Z2821F72A1
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.800291 del 23/02/2018 - Effegi di Fantoni - acquisto materiale progetto Laboratorio teatrale Scuola Infanzia De André. (acconto ordine n. 7)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
666.88
2018-03-19
2018-05-30
666.88
Z28248466D
93014360171
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Pagamento Fattura n.5203 del 25/09/2018- C2 S.R.L. - Acquisto arredi classe informatizzata Scuola Secondaria Tarello
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
4955.00
2018-12-18
2019-01-19
4955.00
Z2921448D5
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.3 del 09/01/2018 - SPERA ROBERTO - acquisto materiale tecnico-informatico segreteria.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
114.00
2018-01-31
2018-01-31
114.00
Z292274118
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 2040/180005589 del 28/02/2018 - MYO S.p.A. per acquisto toner stampanti per funzionamento didattico.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03222970406
MYO SRL
03222970406
MYO SRL
951.35
2018-03-19
2018-03-19
951.35
Z2924F4DDB
93014360171
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Pagamento Fattura n.253 del 13/10/2018 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 12/10/2018 destinazione Casto (BS) classi 4a-b-c Primaria Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
609.09
2018-11-30
2018-11-30
609.09
Z2B240E0F8
93014360171
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Pagamento Fattura n.V3-17704 del 23/08/2018 - Borgione Centro Didattico s.r.l. - acquisto materiale facile consumo Scuola Secondaria Tarello.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
12.40
2018-10-19
2018-10-19
12.40
Z31240B481
93014360171
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Pagamento Fattura n.PAM/0000952 del 08/11/2018 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale didattico per sostegno Scuola Primaria di Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01705680179
INGROS CARTA GIUSTACCHINI
01705680179
INGROS CARTA GIUSTACCHINI
23.10
2018-11-30
2018-11-30
23.10
Z332346BB3
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.20184E21595 del 12/07/2018 - Gruppo Spaggiari Parma S.p:A. - acquisto diari a.s. 2018.2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00150470342
SPAGGIARI
00150470342
SPAGGIARI
2553.00
2018-07-26
2018-07-26
2553.00
Z3721C19D2
93014360171
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Pagamento Fattura n.1 PA del 19/01/2018 Pagamento Fattura n.1 PA del 19/01/2018 - Consulgroup s.r.l. - consulenza e assistenza per attività di RSPP - proroga mese di gennaio 2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02371010980
CONSUL GROUP SRL
02371010980
CONSUL GROUP SRL
320.00
2018-02-27
2018-02-27
320.00
Z3824BE075
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.4915 del 12/09/2018 - C2 S.R.L. - Acquisto stampanti Scuola Media Tarello.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
928.00
2018-10-19
2018-10-19
928.00
Z3B224114B
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.FE-3-2018 del 15/02/2018 - Berenice International Group Padova - per gestione servizi web 2018 (canone annuo sito CIT Brescia)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03506780281
BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL
03506780281
BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL
100.00
2018-02-28
2018-02-28
100.00
Z3D228737D
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.000120/PA del 31/03/2018 - VERONESI S.R.L. - noleggio fotocopiatrice presso Infanzia Wojtyla mesi marzo-aprile-maggio 2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01661570984
VERONESI SRL
01661570984
VERONESI SRL
1071.00
2018-04-26
2018-10-22
1071.00
Z3E24B978F
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2018700367 del 30/09/2018 - Giunti Scuola - rinnovo abbonamento rivista scuola dell'Infanzia a.s. 2017.2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
05492160485
SCUOLA DELL'INFANZIA GIUNTI EDITORE
05492160485
SCUOLA DELL'INFANZIA GIUNTI EDITORE
136.40
2018-10-22
2018-10-22
136.40
Z3F255E44F
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2040/180026783 del 23/10/2018 - MYO S.P.A. per acquisto materiale di cancelleria per la segreteria.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03222970406
MYO SRL
03222970406
MYO SRL
337.45
2018-11-30
2018-11-30
337.45
Z4021F0A4E
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.103 del 31/01/2018 - GRAFICHE TAGLIANI - per acquisto volantini pubblicitari modulo "Genitori a scuola un'alleanza educativa" PON Inclusione Sociale e Lotta al Disagio.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03599190984
GRAFICHE TAGLIANI STAMPA E COMUNICAZIONI SRL
03599190984
GRAFICHE TAGLIANI STAMPA E COMUNICAZIONI SRL
180.00
2018-04-21
2018-04-21
180.00
Z4122F83F
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 39 del 28/04/2018 - Edicta di Perini Stefano per acquisto materiale di cancelleria
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
62.00
2018-06-05
2018-06-05
62.00
Z422655A4A
93014360171
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Pagamento per RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE 2019 ARGO SOFTWARE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
1280.00
2018-12-18
2019-01-19
1280.00
Z4422A81ED
93014360171
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Pagamento Fattura n.442/PA del 01/06/2018 - Fondazione Exodus onlus - Progetto "Naturamente" per alunni della classe 4 D della Scuola Primaria "Don Milani"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
97181590155
FONDAZIONE EXODUS ONLUS
97181590155
FONDAZIONE EXODUS ONLUS
1500.00
2018-06-18
2018-06-18
1500.00
Z4721EE5F4
93014360171
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Pagamento Fattura n.1/PA del 31/01/2018 - Libreria Mirtillo di Bosio Paola - per acquisto di n. 26 volumi
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
BSOPLA77M57B157F
LIBRERIA MIRTILLO DI BOSIO PAOLA
BSOPLA77M57B157F
LIBRERIA MIRTILLO DI BOSIO PAOLA
386.10
2018-02-26
2018-02-26
386.10
Z48229C8B7
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 35/10 del 28/02/2018 - Tosini Group s.r.l. per assistenza Visual Time (software timbrature) anno 2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02959530987
TOSINI GROUP
02959530987
TOSINI GROUP
380.00
2018-03-19
2018-03-19
380.00
Z482374AD4
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.3 PA del 15/06/2018 - Matteo Luppi - per acquisto video proiettore Aula Magna della Scuola secondaria "Tarello".
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
LPPMTT79M18B110E
LUPPI MATTEO
LPPMTT79M18B110E
LUPPI MATTEO
3750.00
2018-06-30
2018-06-30
3750.00
Z4D21B7526
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.11/PA del 30/06/2018 - Tornasole Onlus per prestazioni PON "Inclusione sociale e lotta al disagio"C.I.10.1.1A-FSEPON-LO-2017-148cupH81H17000130006
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02193630981
TORNASOLE Societa' Cooperativa Sociale Onlus
02193630981
TORNASOLE Societa' Cooperativa Sociale Onlus
8000.00
2018-09-10
2018-09-10
8000.00
Z59241234B
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2040/180023385 del 20/09/2018 - MYO S.P.A. - Acquisto materiale di cancelleria (toner) Secondaria Tarello.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03222970406
MYO SRL
03222970406
MYO SRL
769.07
2018-10-19
2018-10-19
769.07
Z5A21E05A5
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.VPA/21 del 13/03/2018 CONTRATTO CONNETTIVITA' XDSL Scuole Infanzia Centenaro e Primarie di Esenta e Centenaro anno 2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02252090200
VELA SISTEMI S.R.L.
02252090200
VELA SISTEMI S.R.L.
1104.00
2018-06-05
2018-06-05
1104.00
Z5A25CE6FB
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.118 del 30/11/2018 - Edicta di Perini Stefano - acquisto cartucce per funzionamento didattico.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
970.00
2018-12-15
2019-01-16
970.00
Z5B2502068
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.VP 191/2018 del 16/10/2018 - CASTELLANI.IT - acquisto bancone reception Scuola Primaria Buonarroti di Esenta.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00140540501
CASTELLANI.IT
00140540501
CASTELLANI.IT
1362.00
2018-11-30
2018-11-30
1362.00
Z5D207F5F9
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.000584-0CPAPA del 30/12/2017 - LA SORGENTE S.C.S. - Progetto "FuoriClasse" - alunni con disabilità
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01988650170
LA SORGENTE s.c.s. - onlus Società Cooperativa Sociale
01988650170
LA SORGENTE s.c.s. - onlus Società Cooperativa Sociale
5714.28
2018-01-31
2018-07-26
5714.28
Z6021125F2
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.16 PA del 10/04/2018 - Centro Studi Ad Maiora - saldo compenso per progetto madre lingua francese presso Scuola Media Tarello.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03467850172
CENTRO STUDI AD MAIORA
03467850172
CENTRO STUDI AD MAIORA
1049.00
2018-04-23
2018-04-23
1049.00
Z6021DAC14
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.000035 del 31/01/2018 - LODA s.r.l. per acquisto toner e matrici per ciclostile locato presso la Scxuola Primario Don Milani ma di utilizzo comune a tutti i plessi.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01412380170
LODA S.A.S DI LOD RAG. LUIGI & C.
01412380170
LODA S.A.S DI LOD RAG. LUIGI & C.
720.00
2018-03-19
2018-03-19
720.00
Z6123FAEDD
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.801932 del 11/10/2018 - Effegi Fantoni - acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Wojtyla/Maguzzano
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
407.99
2018-11-29
2018-11-29
407.99
Z6324F9174
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2040/180023924 del 27/09/2018 - MYO S.P.A. - acquisto cartucce stampante Scuola Primaria di Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03222970406
MYO SRL
03222970406
MYO SRL
59.50
2018-10-22
2018-10-22
59.50
Z6620326F8
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.000020/PA del 23/01/2018 - Soc. Coop. Tempo Libero - saldo compenso per prestazioni professionali progetto "La Scuola è il mio Futuro" Scuola Secondaria "Tarello"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02891720175
COOPERATIVA TEMPO LIBERO
02891720175
COOPERATIVA TEMPO LIBERO
2610.00
2018-01-31
2018-01-31
2610.00
Z66259FF3
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.116 del 30/11/2018 - acquisto materiale didattico PON - Comp. di base c.i. 10.2.2A-FSEPON - LO-2017-8 -cup H89E17000040006
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
95.00
2018-12-15
2019-01-16
95.00
Z6723A9D68
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.4686 del 30/08/2018 - C2 S.R.L. per spostamento LIM ed installazione proiettore tra plessi.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
120.00
2018-09-07
2018-09-07
120.00
Z6823A7289
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.8-A/2018 del 23/07/2018 - Scalvini Angelo per progetto educativo individualizzato presso la scuola primaria "Paolo VI" di Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SCLNGL63T11B157J
SCALVINI ANGELO
SCLNGL63T11B157J
SCALVINI ANGELO
670.00
2018-09-07
2018-09-07
670.00
Z6823F8F76
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.PAM/0000953 del 08/11/2018 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Wojtyla.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01705680179
INGROS CARTA GIUSTACCHINI
01705680179
INGROS CARTA GIUSTACCHINI
102.60
2018-11-30
2018-11-30
102.60
Z6B21E7FE2
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.46 PA del 31/08/2018 - ConsulGroup s.r.l. Compenso per affidamento incarico RSPP secondo semestre 2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02371010980
CONSUL GROUP SRL
02371010980
CONSUL GROUP SRL
1800.00
2018-09-10
2018-09-10
1800.00
Z6C23D6693
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.9/PA del 05/06/2018 - Rumorerosa per festa fine anno scolastico Scuola Media Tarello.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02443910209
RUMOREROSA DI ISAAC PATERLINI & C. SNC
02443910209
RUMOREROSA DI ISAAC PATERLINI & C. SNC
850.00
2018-06-18
2018-06-18
850.00
Z6D21409C8
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2/205 del 17/05/2018 - ABIBOOK Società cooperativa Sociale Onlus - a saldo compenso per progetto "Fiabe sul tappeto Laboratorio narrativo" rivolto agli alunni dell'Infanzia De Andrè.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03832390987
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
03832390987
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
1142.86
2018-06-06
2018-06-06
1142.86
Z6D21B2683
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.5/PA del 21/05/2018 - Gatti Damiana per prestazioni PON "Inclusione sociale e lotta al disagio"C.I.10.1.1A-FSEPON-LO-2017-148cupH81H17000130006.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GTTDMN87R58D284J
DAMIANA GATTI
GTTDMN87R58D284J
DAMIANA GATTI
2100.00
2018-09-10
2018-09-10
2100.00
Z6F2407AB3
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.V3-17708 del 23/08/2018 - Borgione Centro Didattico - per acquisto materiale didattico Diritto allo Studio a.s. 2018-2019 Primaria Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
3023.29
2018-10-19
2018-10-19
3023.29
Z7022864CD
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.4355 del 05/03/2018 - Argo software s.r.l. - per pacchetto assistenza programmi.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
160.00
2018-03-19
2018-03-19
160.00
Z742411CD8
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.V3-17706 del 23/08/2018 - Borgione Centro Didattico S.R.L. - Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Wojtyla.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
2802.03
2018-10-22
2018-10-22
2802.03
Z7724F4D4F
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.247 del 08/10/2018 - Crescini Pietro & C. s.n.c. - per versamento gita del 05/10/2018 destinazione Cigole (BS) classi 2B-C-D Primaria Don Milani. Pagamento tramite F24EP scad. 12/11/2018 DA €.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
481.82
2018-10-22
2018-10-22
481.82
Z792349423
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 2040/180012418 del 30/04/2018 MYO S.P.A. per acquisto toner (acconto ordine)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03222970406
MYO SRL
03222970406
MYO SRL
1550.52
2018-06-05
2018-06-05
1550.52
Z7924E6966
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.54 PA del 20/09/2018 - CONSUL GROUP - CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA RLS.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02371010980
CONSUL GROUP SRL
02371010980
CONSUL GROUP SRL
220.00
2018-10-19
2018-10-19
220.00
Z7924F4CDE
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.246 del 08/10/2018 - Crescini Pietro . C s.n.c. per spese di trasporto viaggio d'istruz. destinazione Cigole (BS) del 04/10/2018 classi 2A e 2E Scuola Prim. Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
354.55
2018-10-22
2018-10-22
354.55
Z7A2168C8D
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.3062 del 24/05/2018 - C2 s.r.l. quota anno 2018 su acquisto n. 26 notebook classe 2 E Scuola Media "Tarello"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
3553.34
2018-06-20
2018-06-20
3553.34
Z7A23A5CEA
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pag.Ft. n.160 del 24/05/2018 - LE DUE TORRI S.R.L. acquisto materiale tecnico/spec. per modulo "scacco alle difficoltà alleniamo le abilità della mente" Progetto (PON) "Inclusione sociale e lotta al disagio" C.I. 10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-148 - C.U.U
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03972370377
LE DUE TORRI SRL
03972370377
LE DUE TORRI SRL
226.88
2018-06-18
2018-06-18
226.88
Z7B1FCC258
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.000459-0CPAPA del 29/06/2018 - La Sorgente s.c.s. - esperta Ferracin Silvia - sportello di consulenza e supervisione BES rivolto ad insegnanti Infanzia-Primaria e Secondaria di primo grado.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01988650170
LA SORGENTE s.c.s. - onlus Società Cooperativa Sociale
01988650170
LA SORGENTE s.c.s. - onlus Società Cooperativa Sociale
5714.29
2018-07-25
2018-07-25
5714.29
Z7C2407F2F
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.10058 del 27/09/2018 - GIOCAREGGIO S.R.L. per acquisto materiale didattico Scuola Infanzia De André a.s. 2018.2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02491880353
GIOCAREGGIO SRL
02491880353
GIOCAREGGIO SRL
729.97
2018-11-30
2018-11-30
729.97
Z84240D099
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.10061 del 27/09/2018 - Giocareggio s.r.l. - acquisto materiale didattico Scuola Primaria di Esenta.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02491880353
GIOCAREGGIO SRL
02491880353
GIOCAREGGIO SRL
103.14
2018-11-30
2018-11-30
103.14
Z88252548A
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.5707 del 22/10/2018 - C2 S.R.L. acquisto videoproiettore Scuola Primaria Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
480.00
2018-11-30
2018-11-30
480.00
Z8A25B4483
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.7084 del 13/12/2018 - C2 S.R.L. - acquisto LIM e Videoproiettore Scuola Secondaria Tarello
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
1350.00
2018-12-17
2019-01-18
1350.00
Z9025CE6D4
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.117 del 30/11/2018 - acquisto materiale didattico PON - Comp. di base c.i. 10.2.2A-FSEPON - LO-2017-8 -cup H89E17000040006
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
160.95
2018-12-17
0.00
Z9122E2D61
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.5 del 22/03/2018 SPERA ROBERTO per riparazione e riconfigurazione PC dell'Istituto.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
500.00
2018-05-29
2018-05-29
500.00
Z91240E4EE
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.801933 del 11/10/2018 - Effegi di Fantoni - acquisto materiale didattico Scuola Secondaria Tarello.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
618.95
2018-11-30
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618.95
Z9221E7F9C
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 000073-0CPAPA del 09/03/2018 - La Sorgente acconto compenso integrazione persorso alunno O.P.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01988650170
LA SORGENTE s.c.s. - onlus Società Cooperativa Sociale
01988650170
LA SORGENTE s.c.s. - onlus Società Cooperativa Sociale
2091.00
2018-03-19
2018-06-18
2091.00
Z9624ED14D
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.000398 del 31/10/2018 - LODA S.R.L. - Assistenza tecnica per riparazione ciclostile presso la Scuola Primaria Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01412380170
LODA S.A.S DI LOD RAG. LUIGI & C.
01412380170
LODA S.A.S DI LOD RAG. LUIGI & C.
236.00
2018-11-30
2018-11-30
236.00
Z9723EB5B8
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2072 del 11/06/2018 - TECNODID S.R.L. Abbonamento "Notizie della Scuola" "Esperienze amministrative" a.s. 2017-2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00659430631
TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA
170.00
2018-06-20
2018-06-20
170.00
Z9922E385C
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.5/PA del 29/03/2018 - FER 2000 S.R.L. - per acquisto aspirapolvere --Scuola media Tarello.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01955570989
FER 2000
01955570989
FER 2000
160.00
2018-04-23
2018-04-23
160.00
Z9D2548A0C
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.11/11 del 14/11/2018 - Desenznao Trade s.r.l. - acquisto strumentazione tecnico-specialistica Scuole Infanzia De André e di Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02485700989
TRONY
02485700989
TRONY
326.22
2018-11-30
2018-11-30
326.22
ZA021AABF9
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2 del 15/01/2018 Associazione Amici di Palazzo Martinengo - per visita alla Mostra classi 3 C e 5 C della Scuola Primaria Don Milani dell'11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
98179310176
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO
98179310176
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO
303.00
2018-02-01
2018-02-01
303.00
ZA325B32BD
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.18FE0137 del 30/11/2018 - Igena s.r.l. - acquisto materiale igienico sanitario Scuola Media Tarello.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02796620231
IGENA S.R.L.
02796620231
IGENA S.R.L.
858.71
2018-12-17
2019-01-18
858.71
ZA5259742F
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.0110020004438 del 07/11/2018 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. - acquisto tappeto entrata Scuola Primaria di Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
05602670969
BRICOMAN ITALIA S.R.L
05602670969
BRICOMAN ITALIA S.R.L
20.29
2018-11-30
2018-11-30
20.29
ZA62409354
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.10057 del 27/09/2018 - GIOCAREGGIO S.R.L. - Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Wojtyla a.s. 2018.2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02491880353
GIOCAREGGIO SRL
02491880353
GIOCAREGGIO SRL
1153.09
2018-11-30
2018-11-30
1153.09
ZAB23D5F0B
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.62 del 30/06/2018 - acquisto materiale igienico vari plessi.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
1080.00
2018-07-25
2018-07-25
1080.00
ZAE25D0F45
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.3571 del 04/12/2018 - Edizioni Centro Studi Erickson - acquisto materiale didattico - PON Competenze di Base c.i. 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-8 - CUP H89E17000040006
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON
01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON
66.70
2018-12-17
0.00
ZAF240AD49
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.801934 del 11/10/2018 - Effegi di Fantoni - acquisto materiale didattico Scuola Primaria Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
288.26
2018-11-30
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288.26
ZB121DBFF3
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.01/208 del 06/03/2018 - RODELLA Enrico - per acquisto tende per aula magna scuola media Tarello.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
RDLNRC56B06D284T
RODELLA ENRICO
RDLNRC56B06D284T
RODELLA ENRICO
3880.00
2018-04-21
2018-04-21
3880.00
ZB22351E0F
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.01-02 del 30/05/2018 - Azienda Agricola Lago Fiorito di Desenzano del Garda - per acquisto materiale specialistico per orto botanico presso la Scuola Primaria "Don Milani"(da erogazione liberale Fondazione Comunità Bresciana).
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
BRGMRC71S16D917M
LAGO FIORITO GARDEN CENTER
BRGMRC71S16D917M
LAGO FIORITO GARDEN CENTER
878.29
2018-06-30
2018-06-30
878.29
ZB3224B01E
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.63 del 02/03/2018 - CAVALLI PIETRO - per acquisto materiale tecnico specialistico per modulo "Suonare e Cantare Insieme..." all'interno del PON - Inclusione Sociale e Lotta al Disagio.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CVLPTR52H29C332S
CAVALLI PIETRO
CVLPTR52H29C332S
CAVALLI PIETRO
188.00
2018-04-21
2018-04-21
188.00
ZB325821C6
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.4PA del 31/10/2018 - L'AGRICOLA s.n.c. di Pippa Ezio e Davide - acquisto materiale tecnico-specialistico progetto Orto classi seconde Scuola Secondaria "Tarello"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02201510985
AGRICOLA PIPPA
02201510985
AGRICOLA PIPPA
223.60
2018-11-30
2018-11-30
223.60
ZB523FC58D
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.V3-17707 del 23/08/2018 - Borgione centro didattico s.r.l. - per acquisto materiale didattico Scuola Infanzia De André.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
1339.63
2018-10-22
2018-10-22
1339.63
ZB722D5522
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2040/180008997 del 29/03/2018 - MYO S.P.A. - per acquisto cartucce toner.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03222970406
MYO SRL
03222970406
MYO SRL
1028.80
2018-04-21
2018-04-21
1028.80
ZB81DE1B6D
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.04/PA del 06/02/2018 - Rumorerosa di Isaac Paterlini - per servizio audio e luci per il giorno 07 giugno 2017.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02443910209
RUMOREROSA DI ISAAC PATERLINI & C. SNC
02443910209
RUMOREROSA DI ISAAC PATERLINI & C. SNC
850.00
2018-02-27
2018-02-27
850.00
ZB8240D6EE
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.801935 del 11/10/2018- Effegi di Fantoni - acquisto materiale didattico per scuola Primaria M. Buonarroti di Esenta.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
993.85
2018-11-29
2018-11-29
993.85
ZBB23FD9CC
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.V3-17705 del 23/08/2018 - Borgione Centro Didattico SRL - acquisto materiale didattico infanzia Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
866.61
2018-10-22
2018-10-22
866.61
ZC12372ABB
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.02-02 del 30/05/2018 - AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO DI BRUGNETTI MARCO - Acquisto materiale vario per orto scolastico Scuola Infanzia di Centenaro.Pagamento tramite F24EP scad. 12/07/2018 DA €
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
BRGMRC71S16D917M
LAGO FIORITO GARDEN CENTER
BRGMRC71S16D917M
LAGO FIORITO GARDEN CENTER
163.07
2018-06-20
2018-06-20
163.07
ZC22257550
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.800396 del 15/03/2018 - EFFEGI FANTONI - per acquisto materiale di cancelleria per lo svolgimento del modulo "Manipolare e Modellare i materiali plastici e....virtuali" PON - Inclusione Sociale e Lotta al disagio.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
85.85
2018-04-21
2018-04-21
85.85
ZC2250420D
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.8718319503 del 25/09/2018- Poste Italiane - Spese Postali mese di giugno 2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA
97103880585
POSTE ITALIANE SPA
72.97
2018-10-19
2018-10-19
72.97
ZC32247F7C
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 43/PA del 28/02/2018 - ARDIGO' s.r.l. - acquisto materiale igienico sanitario Scuola Infanzia Wojtyla.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00965910193
ARDIGO'S.R.L.
00965910193
ARDIGO'S.R.L.
943.80
2018-03-19
2018-03-19
943.80
ZC3256CDF1
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.102 del 31/10/2018 - EDICTA DI PERINI - Acquisto materiale per funzionamento didattico Scuola infanzia Wojtyla.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
321.00
2018-11-30
2018-11-30
321.00
ZC423C2430
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 29/05/2018 - SCAB Giardino s.p.a. acquisto sedie per aula maga Scuola "Tarello"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01574830178
SCAB GIARDINO SPA
01574830178
SCAB GIARDINO SPA
6260.40
2018-06-18
2018-06-18
6260.40
ZC42534929
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.258 del 28/10/2018 - Crescini Pietro - trasporto viaggio d'istruzione a Torino del giorno 26/10/2018 classe 4 D Scuola Primaria "Don Milani".
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
727.27
2018-11-30
2018-11-30
727.27
ZC821ECDE5
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.20184E03243 del 01/02/2018 - Gruppo Spaggiari Parma - canone annuale programmi spaggiari.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00150470342
SPAGGIARI
00150470342
SPAGGIARI
1600.00
2018-02-27
2018-02-27
1600.00
ZC925CE681
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.20184E33109 del 19/11/2018 - Gruppo Spaggiari S.P.A. - acquisto ATVD/SW VER.DI 2.0 VERBALI DIGITALI per la didattica.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00150470342
SPAGGIARI
00150470342
SPAGGIARI
490.00
2018-11-30
2018-11-30
490.00
ZCB242925
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.17/PA del 19/09/2018 - Libreria Mirtillo - acquisto sussidi alunni diversamente abili.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
BSOPLA77M57B157F
LIBRERIA MIRTILLO DI BOSIO PAOLA
BSOPLA77M57B157F
LIBRERIA MIRTILLO DI BOSIO PAOLA
99.80
2018-10-19
2018-10-19
99.80
ZCC2411726
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.PAM/0000954 del 08/11/2018 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale didattico Scuola Primaria Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01705680179
INGROS CARTA GIUSTACCHINI
01705680179
INGROS CARTA GIUSTACCHINI
486.35
2018-11-30
2018-11-30
486.35
ZCD25AF38B
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.18FE0136 del 30/11/2018 - Igena - acquisto materiale igienico sanitario Scuole primarie Don Milani, Esenta e Centenaro.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02796620231
IGENA S.R.L.
02796620231
IGENA S.R.L.
4471.46
2018-12-17
2019-01-18
4471.46
ZCE251C4A6
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.6-pa del 09/10/2018 - PIGOLI VANDA - Acquisto materiale musicale Scuola Primaria di Esenta.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
PGLVND50R70A470Z
PIGOLI VANDA
PGLVND50R70A470Z
PIGOLI VANDA
352.60
2018-10-22
2018-10-22
352.60
ZCF229D0AB
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 2040/180007324 del 09/03/2018 - MYO S.p.A. per acquisto cartucce stampante alunno H classe 4 E Scuola Primaria Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03222970406
MYO SRL
03222970406
MYO SRL
96.00
2018-03-19
2018-03-19
96.00
ZD02581019
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.115 del 30/11/2018 - Edicta di Perini Stefano- acquisto cartucce primaria Esenta per funzionamento didattico.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
683.70
2018-12-15
2019-01-16
683.70
ZD223FD04F
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.801936 del 11/10/2018 Effegi di Fantoni - acquisto materiale didattico per la Scuola Infanzia De André.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
205.42
2018-11-29
2018-11-29
205.42
ZDA21EE36A
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.102 del 31/01/2018 Grafiche Tagliani per acquisto volantini pieghevoli "Bullo e W la vita"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03599190984
GRAFICHE TAGLIANI STAMPA E COMUNICAZIONI SRL
03599190984
GRAFICHE TAGLIANI STAMPA E COMUNICAZIONI SRL
150.00
2018-02-26
2018-02-26
150.00
ZDB24B7566
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.5008 del 17/09/2018 - C2 S.R.L. - rinnovo licenze antivirus Kaspersky
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
3159.90
2018-10-22
2018-10-22
3159.90
ZDB24E6A52
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.69 PA del 28/11/2018 - Consulgroup s.r.l. - corso preposto docente Brighenti M.Grazia.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02371010980
CONSUL GROUP SRL
02371010980
CONSUL GROUP SRL
150.00
2018-12-17
2019-01-18
150.00
ZDF240B166
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.10060 del 27/09/2018 - Giocareggio s.r.l. acquisto materiale didattico Scuola Primaria Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02491880353
GIOCAREGGIO SRL
02491880353
GIOCAREGGIO SRL
95.11
2018-11-30
2018-11-30
95.11
ZE02331DE8
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 800799 del 20/04/2018 - EFFEGI DI FANTONI - per acquisto materiale didattico classe 5 C Primaria Don Milani
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
01872630171
EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C.
68.79
2018-05-30
2018-05-30
68.79
ZE22146425
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 49 del 26/02/2018 - Crescini P. Trasporto per viaggi d'istruzione mese di febbraio 2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
12318.19
2018-03-19
2018-06-30
12318.19
ZE425CE76E
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.V3-26755 del 28/11/2018 - Borgione - acquisto materiale didattico Primaria Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
71.29
2018-12-17
2019-01-18
71.29
ZE721B7384
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 7 del 12/04/2018 - Associazione culturale W.A. Mozart onlus "Progetto si, suono e Laboratori Musicali" per gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria "Paolo VI" di Centenaro
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02227550981
ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART ONLUS
02227550981
ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART ONLUS
1400.00
2018-05-30
2018-05-30
1400.00
ZEF2246034
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n. 1481 del 13/03/2018 - C2 per acquisto ricambi LIM Scuola Primaria Don Milani. (saldo ord. n. 9)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
308.00
2018-03-19
2018-03-19
308.00
ZEF228D382
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.24 del 31/03/2018 - Edicta di Perini Stefano - Cancelleria per segreteria.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
632.68
2018-04-23
2018-04-23
632.68
ZF7244D3E9
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.9 del 30/07/2018 - Spera Roberto - acquisto strumentazione (access point) presso la Scuola Primaria "Don Milani"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
SPRRRT74A03B157B
SPERA ROBERTO
960.00
2018-09-07
2018-09-07
960.00
ZF825CE768
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.101/10 del 21/11/2018 - TOSINI GROUP S.R.L. - acquisto badge per timbrature presenze personale ATA.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02959530987
TOSINI GROUP
02959530987
TOSINI GROUP
78.15
2018-11-30
2018-11-30
78.15
ZF921DC892
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2/3 del 30/01/2018 - Montichiari Trade s.r.l. - Acquisto materiale per computer + cuffie INVALSI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02937930986
MONTICHIARI TRADE SRL
02937930986
MONTICHIARI TRADE SRL
243.15
2018-02-17
2018-02-17
243.15
ZF9240DDAA
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.86 del 30/09/2018 - Edicta di Perini Stefano - acquisto materiale didattico scuola media "Tarello"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
618.00
2018-10-22
2018-10-22
618.00
Z101FDFAB5
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.293 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 05/10/2017 - classi prime A-C-D Scuola Primaria Don Milani - Ospitaletto - Cascina Cattafame.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
454.55
2017-12-27
2018-01-29
454.55
Z14216A40B
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.000528-0CPAPA del 06/12/2017 - La Sorgente S.C.S. relativa all'acconto su convenzione per la realizzazione di interventi di ass.za ad personam alunno O.P.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01988650170
LA SORGENTE s.c.s. - onlus Società Cooperativa Sociale
01988650170
LA SORGENTE s.c.s. - onlus Società Cooperativa Sociale
600.00
2017-12-28
600.00
Z2F1FDF847
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.294 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 13/10/2017 - classi 5 D + 5 E - Scuola Primaria Don Milani - Trento - Muse.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
390.91
2017-12-27
2018-01-28
390.91
Z2F2117CBF
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.7/PA del 19/12/2017 per prestazione d'opera professionale Progetto "L' Arte è la Domenica della Vita" rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria "M. Buonarroti" di Esenta.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GTTDMN87R58D284J
DAMIANA GATTI
GTTDMN87R58D284J
DAMIANA GATTI
2135.00
2017-12-28
2018-01-29
2135.00
Z331CF9009
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.65 del 07/12/2017 - Consulgroup s.r.l. - consulenza e assistenza per attività di RSPP - II semestre 2017.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02371010980
CONSUL GROUP SRL
02371010980
CONSUL GROUP SRL
1900.00
2017-12-28
2018-01-28
1900.00
Z3B21183E7
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.7497 del 11/12/2017 - C2 S.R.L. - acquisto toner per strumentazione dell'istituto.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
702.44
2017-12-28
2018-01-28
702.44
Z4F1D4AEA0
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.8717051781 del 20/02/2017 MESE DI GENNAIO 2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA
97103880585
POSTE ITALIANE SPA
903.23
2017-03-09
2018-06-30
903.23
Z4F207C905
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.3 del 12/12/2017 - La Bottega della Tenda per acquisto rivestimento tenda a cappottina classe 5 B Primaria Don Milani
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02606600985
LA BOTTEGA DELLA TENDA DI BIANCHETT
02606600985
LA BOTTEGA DELLA TENDA DI BIANCHETT
520.00
2017-12-28
2018-01-20
520.00
Z591D23CD7
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.000145 del 13/04/2017 CONTRATTO VIGILANZA 1° TRIM. 2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00884000175
VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.
00884000175
VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.
462.08
2017-04-22
2017-05-31
462.08
Z6120799E8
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.111 del 30/11/2017 - Edicta di Perini Stefano - acquisto materiale igienico sanitario.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
2090.00
2017-12-27
2018-01-28
2090.00
Z6520D0B40
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.7417 del 30/11/2017 - C2 S.R.L. - Spostamento LIM plesso Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01121130197
C2 GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
150.00
2017-12-28
2017-12-28
150.00
Z73211BE23
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.2040/170031537 del 21/12/2017 - MYO SPA - ricambi per fotocopiatrice segreteria
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03222970406
MYO SRL
03222970406
MYO SRL
193.52
2017-12-28
2017-12-28
193.52
Z7321CE92F
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza Argo anno 2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
1220.00
2017-12-29
2018-01-31
1220.00
Z772033C38
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.61 del 15/11/2017 - Consulgroup s.r.l. - corso RLS doc. Catalano F.sco.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02371010980
CONSUL GROUP SRL
02371010980
CONSUL GROUP SRL
220.00
2017-12-28
2018-01-29
220.00
Z881FD93BF
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.292 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 03/10/2017 - classe 4 E Scuola Primaria Don Milani - Naquane - Capo di Ponte.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
381.82
2017-12-27
2018-01-28
381.82
ZD0202A8A0
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.285 del 27/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica classi seconde Scuola Secondaria Tarello - Teatro "la Locandiera"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
272.73
2017-12-27
2018-01-28
272.73
ZE31FDF4D4
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.291 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 27-28 settembre - classe quarta Scuola Primaria di Esenta - Casa dell'Alpino Irma
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01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
01368920201
CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI
500.00
2017-12-27
2018-01-28
500.00
ZF1208441A
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.110 del 30/11/2017 - Edicta di Perini Stefano - acquisto materiale di cancelleria per segreteria.
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01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
01541720981
EDICTA DI PERINI STEFANO
245.80
2017-12-27
2018-01-28
245.80
ZF120A209C
93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.000392 del 30/11/2017 - LODA S.R.L. per acquisto inchiostro + matrici ciclostile plesso Don Milani.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
01412380170
LODA S.A.S DI LOD RAG. LUIGI & C.
01412380170
LODA S.A.S DI LOD RAG. LUIGI & C.
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2017-12-28
2018-01-29
200.00
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
Pagamento Fattura n.201/FE del 25/10/2016 per progetto EDUCHANGE SCUOLA MEDIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
97080730159
A.I.E.S.E.C.ITALIA
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A.I.E.S.E.C.ITALIA
549.00
2016-11-28
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93014360171
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "UGO DA COMO" - LONATO DEL GARDA
FATT. 4114025158 PER PULIZIE LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02402671206
Manutencoop Facility Management S.p.A.
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Manutencoop Facility Management S.p.A.
02402671206
Manutencoop Facility Management S.p.A.
283947.34
2014-12-31
2018-11-30
283947.34